| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA OLHAL MOLA EIXO SUSPENSO DIANT | 201,64 | 403,28 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA PARABOLICA ATEGO MBP-2414.1 Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO | 1.166,38 | 1.166,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | BUCHA OLHAL MOLA EIXO SUSPENSO DIANT MAT LIMPEZA MOLA DIANTEIRA PARABOLICA ATEGO MBP-2414.1 Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO | 1.594,66 | ||
| 08/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13222; REF. EMPENHO 3121/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 1.594,66 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3121/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.594,66 | ||
| TOTAL | 1.594,66 | 1.594,66 | 1.594,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
