| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | DETERGENTE 5 LITROS | 25,99 | 207,92 |
| 5.00 | PAPEL TOALHA EM ROLO 200 MT FD 06 | 149,99 | 749,95 |
| 4.00 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 8X300 | 129,99 | 519,96 |
| 3.00 | Rodo aluminio 75 cm - aluminio 75 cm | 89,90 | 269,70 |
| 5.00 | VASSOURA ORIGINAL NOVICA | 14,99 | 74,95 |
| 8.00 | NEUTRALIZADOR DE URINA 5 LT | 99,00 | 792,00 |
| 8.00 | SACO LIXO PRETO 60 LITROS | 41,99 | 335,92 |
| 6.00 | SACO LIXO PRETO 40 LITROS | 31,99 | 191,94 |
| 2.00 | ESPONJA com 04 unidades - com 04 unidades | 5,99 | 11,98 |
| 8.00 | Saponáceo Cremoso, embalagem plástica, de 300ml | 18,75 | 150,00 |
| 6.00 | LUVA DE PROTEÇÃO | 5,99 | 35,94 |
| 12.00 | DESINFETANTE 5LT Finalidade: Gabinete e Administração | 33,99 | 407,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | DETERGENTE 5 LITROS PAPEL TOALHA EM ROLO 200 MT FD 06 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 8X300 Rodo aluminio 75 cm - aluminio 75 cm VASSOURA ORIGINAL NOVICA NEUTRALIZADOR DE URINA 5 LT SACO LIXO PRETO 60 LITROS SACO LIXO PRETO 40 LITROS ESPONJA com 04 unidades - com 04 unidades Saponáceo Cremoso, embalagem plástica, de 300ml LUVA DE PROTEÇÃO DESINFETANTE 5LT Finalidade: Gabinete e Administração | 3.748,14 | ||
| TOTAL | 3.748,14 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.748,14 | |||
