| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3146 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDEJA DIANTEIRA DIREITA | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | BANDEJA STRADA/ARGO/CRONOS 17 | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PIVO ARGO 17 | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | PIVO ARGO 17 Finalidade: JCL-1I97 FIAT ARGO | 86,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | BANDEJA DIANTEIRA DIREITA BANDEJA STRADA/ARGO/CRONOS 17 MATERIAL DE LIMPEZA PIVO ARGO 17 PIVO ARGO 17 Finalidade: JCL-1I97 FIAT ARGO | 937,00 | ||
| 08/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13231; REF. EMPENHO 3146/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 937,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Empenho 3146/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 937,00 | ||
| 12/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3146/2026 SERGIO NICOLINI - 1423 | 937,00 | ||
| 12/05/2026 | referente pago de forma unificada | -937,00 | ||
| TOTAL | 937,00 | 937,00 | 937,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
