| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
| Número do empenho: | 3158 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, NA VIAGEM A BRASILIA/DF. DIAS 05/05/2026 A 08/05/2026 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, NA VIAGEM A BRASILIA/DF. DIAS 05/05/2026 A 08/05/2026 | 2.000,00 | ||
| 05/05/2026 | REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, NA VIAGEM A BRASILIA/DF. DIAS 05/05/2026 A 08/05/2026 | 2.000,00 | ||
| 05/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2026 ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA - 4020 | 2.000,00 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2026 ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA - 4020 | 1.783,00 | ||
| 11/05/2026 | REFERENTE ESTORNO DEVOLUÇÃO | -2.000,00 | ||
| 11/05/2026 | referente devolução saldo | -217,00 | ||
| 11/05/2026 | referente devolução saldo | -217,00 | ||
| TOTAL | 1.783,00 | 1.783,00 | 1.783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
