| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070- 997061416 REF GABINETE 25/02/2024 A 24/03/2026. VENC 10/05/2026 | 169,69 | 169,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070- 997061416 REF GABINETE 25/02/2024 A 24/03/2026. VENC 10/05/2026 | 169,69 | ||
| 11/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/2823; REF. EMPENHO 3171/2026 7513 - ABRUTELECOM | 169,69 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3171/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,69 | ||
| TOTAL | 169,69 | 169,69 | 169,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
