| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRAVA POP TOP de porta | 4,90 | 4,90 |
| 15.00 | PARAFUSO dry wall Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA | 0,30 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | TRAVA POP TOP de porta BUCHA nº 6 PARAFUSO auto brocante PARAFUSO dry wall PARAFUSO 3,5 x 30 BUCHA 6 MM PARAFUSO dry wall Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA | 11,65 | ||
| TOTAL | 11,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11,65 | |||
