| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3223 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.36 | GASOLINA COMUM Finalidade: TQV-8C29 SENTRA | 6,69 | 270,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: TQV-8C29 SENTRA | 270,02 | ||
| 08/05/2026 | Conforme DANFE Nº 221/3642; REF. EMPENHO 3223/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 270,02 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3223/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,02 | ||
| TOTAL | 270,02 | 270,02 | 270,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
