| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVULGACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. DIA 01/02/2026 Finalidade: REF DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | DIVULGACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. DIA 01/02/2026 Finalidade: REF DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.050,00 | |||
