| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3318 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF MABR/2026 VENC 18/06/2026 | 128,52 | 128,52 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF ABR/2026 VENC 18/06/2026 | 104,50 | 104,50 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF ABR/2026 VENC 18/06/2026 | 1.873,40 | 1.873,40 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA UN CONS 4004273276 REF ABR/2026 VENC 05/06/2026 | 194,33 | 194,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF MABR/2026 VENC 18/06/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF ABR/2026 VENC 18/06/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF ABR/2026 VENC 18/06/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA UN CONS 4004273276 REF ABR/2026 VENC 05/06/2026 | 2.300,75 | ||
| 08/05/2026 | Conforme DANFE Nº 0/154183490; 0/152274587; 0/154147927; 0/154165016; REF. EMPENHO 3318/2026 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 2.300,75 | ||
| TOTAL | 2.300,75 | 2.300,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.300,75 | |||
