| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3342 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.46 | DC DIESEL S500 COMUM | 7,79 | 432,04 |
| 54.55 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS | 7,79 | 424,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | DC DIESEL S500 COMUM DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS | 856,96 | ||
| 08/05/2026 | Conforme DANFE Nº 221/3692; REF. EMPENHO 3342/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 856,96 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3342/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 856,96 | ||
| TOTAL | 856,96 | 856,96 | 856,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
