| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.43 | ADESIVO DE VINIL 10X7CM Finalidade: ATIVIDADES DO CRAS COM OS GRUPOS | 1,15 | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | ADESIVO DE VINIL 10X7CM Finalidade: ATIVIDADES DO CRAS COM OS GRUPOS | 115,50 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/445; REF. EMPENHO 3399/2026 8689 - SIGA GRAFICA LTDA | 115,50 | ||
| 20/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 8689 | 115,50 | ||
| TOTAL | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
