| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3494 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 264.79 | DS DIESEL S10 Finalidade: JAB-3G25 ONIBUS | 7,89 | 2.089,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | DS DIESEL S10 Finalidade: JAB-3G25 ONIBUS | 2.089,20 | ||
| 18/05/2026 | Conforme DANFE Nº 221/003665; REF. EMPENHO 3494/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 2.089,20 | ||
| 18/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3494/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.080,64 | ||
| 18/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3494/2026 | 8,56 | ||
| TOTAL | 2.089,20 | 2.089,20 | 2.089,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 18/05/2026 | 8,56 | Lançada | |
| TOTAL | 8,56 |
