| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 3507 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4927 | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4927 | 95,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66893189; REF. EMPENHO 3507/2026 2384 - PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES | 95,00 | ||
| 19/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2026 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 2384 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
