| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA- CONSERTO COLARINHO GALPAO PREFEITURA Finalidade: REFERENTE PREFEITURA | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | MAO DE OBRA- CONSERTO COLARINHO GALPAO PREFEITURA Finalidade: REFERENTE PREFEITURA | 600,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/14; REF. EMPENHO 3514/2026 6568 - JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA | 600,00 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Empenho 3514/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
