| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIQUEIAS SANTOS MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3542 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.76 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA ERECHIM/RS - VILA TRENTIN - DIA 20/05/26 - PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA - ONIBUS PARA 42 PESSOAS. Finalidade: FINALIDADE: VIAGEM GRUPO OFICINA TERAPÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. | 42,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA ERECHIM/RS - VILA TRENTIN - DIA 20/05/26 - PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA - ONIBUS PARA 42 PESSOAS. Finalidade: FINALIDADE: VIAGEM GRUPO OFICINA TERAPÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. | 2.300,00 | ||
| 21/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/44; REF. EMPENHO 3542/2026 6039 - MIQUEIAS SANTOS MACHADO E CIA LTDA | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.300,00 | |||
