| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOACABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU RADIAL 275/80 R 22.5 BORRACHUDO USO MISTO, 16 Finalidade: PNEUS PARA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR | 1.562,00 | 6.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | PNEU RADIAL 275/80 R 22.5 BORRACHUDO USO MISTO, 16 Finalidade: PNEUS PARA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR | 6.248,00 | ||
| 21/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/35985; REF. EMPENHO 3563/2026 1819 - JOACABA PNEUS LTDA | 6.248,00 | ||
| TOTAL | 6.248,00 | 6.248,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.248,00 | |||
