Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2026. |
225.813,88 |
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| 26/05/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 |
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225.813,88 |
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| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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326,52 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.759,02 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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3.202,62 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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6.186,99 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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14.915,19 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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16.465,78 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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25.831,66 |
| 29/05/2026 |
Pagamento de Empenho 3749/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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156.126,10 |
| TOTAL |
225.813,88 |
225.813,88 |
225.813,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
