| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3866 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BIELETA ESTABILIZADORA SUS | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | MAT DE LIMPEZA Finalidade: JCL-1I97 ARGO | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | BIELETA ESTABILIZADORA SUS MAT DE LIMPEZA Finalidade: JCL-1I97 ARGO | 100,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13513; REF. EMPENHO 3866/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 100,00 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 3866/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
