| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WILLIAM ALBERTO WASMUTH |
| Número do empenho: | 3875 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTINAS | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | BOTA DE BORRACHA | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | LUVAS | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | OCULOS Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | BOTINAS BOTA DE BORRACHA LUVAS OCULOS Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 280,00 | ||
| 08/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67135492; REF. EMPENHO 3875/2026 6793 - WILLIAM ALBERTO WASMUTH | 280,00 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 3875/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
