| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.40 | CHAPA FERRO | 17,00 | 57,80 |
| 1.00 | TINTA SPRAY AGRICOLA AZUL NH 400ML Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO GANGORRA | 34,67 | 34,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | CHAPA FERRO TINTA SPRAY AGRICOLA AZUL NH 400ML Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO GANGORRA | 92,47 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13503; REF. EMPENHO 3893/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 92,47 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 3893/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,47 | ||
| TOTAL | 92,47 | 92,47 | 92,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
