| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3894 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PERNEIRA SEG BIDIM VELCRO TALA SAYRO CA 14750 | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | PERNEIRA SEG BIDIM VELCRO TALA SAYRO CA 14750 | 100,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/39426; REF. EMPENHO 3894/2026 3027 - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 100,00 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 3894/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
