| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3915 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KALOBA | 99,00 | 99,00 |
| 3.00 | NAN ESPESS Finalidade: MEDICAMENTOS SECRETARIA DA SAÚDE | 79,83 | 239,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | KALOBA NAN ESPESS Finalidade: MEDICAMENTOS SECRETARIA DA SAÚDE | 338,49 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67199683; REF. EMPENHO 3915/2026 2111 - PILATTI & PILATTI LTDA ME | 338,49 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Empenho 3915/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,49 | ||
| TOTAL | 338,49 | 338,49 | 338,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
