| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA KELLERMANN |
| Número do empenho: | 3924 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE QUINZE DE NOVEMBRO/RS APOIO TECNICO REGIONALIZADO DA AMASBI. DIA 28/05/2026 E 29/05/2026 | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | REFERENTE QUINZE DE NOVEMBRO/RS APOIO TECNICO REGIONALIZADO DA AMASBI. DIA 28/05/2026 E 29/05/2026 | 100,00 | ||
| 29/05/2026 | REFERENTE QUINZE DE NOVEMBRO/RS APOIO TECNICO REGIONALIZADO DA AMASBI. DIA 28/05/2026 E 29/05/2026 | 100,00 | ||
| 09/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2026 PATRICIA KELLERMANN - 2974 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
