Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 |
2.720,15 |
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| 22/01/2026 |
REF FOLHA FERIAS MES JANEIRO 2026 |
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2.720,15 |
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| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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45,33 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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160,59 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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251,27 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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470,54 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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470,54 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 395/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.321,88 |
| TOTAL |
2.720,15 |
2.720,15 |
2.720,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
