| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4095 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA LTA 18LT branca | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 23 cm | 19,50 | 19,50 |
| 1.00 | FITA ZEBRADA Finalidade: Pintura faixa de segurança | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | TINTA ACRILICA LTA 18LT branca ROLO DE LÃ 23 cm FITA ZEBRADA Finalidade: Pintura faixa de segurança | 521,50 | ||
| 09/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2821; REF. EMPENHO 4095/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 521,50 | ||
| TOTAL | 521,50 | 521,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 521,50 | |||
