| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA ferias e complementar | 730,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA ferias e complementar | 730,49 | ||
| 08/06/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES 06/2026 | 730,49 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 4132/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 730,49 | ||
| TOTAL | 730,49 | 730,49 | 730,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
