Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA ferias e complementar |
14.482,88 |
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| 08/06/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES 06/2026 |
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14.482,88 |
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| 08/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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186,24 |
| 08/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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222,90 |
| 08/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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296,16 |
| 08/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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321,18 |
| 08/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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525,89 |
| 08/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.384,62 |
| 08/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.745,46 |
| 10/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4134/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.800,43 |
| TOTAL |
14.482,88 |
14.482,88 |
14.482,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
