| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA latex XG | 13,80 | 27,60 |
| 1.00 | LUVA BANHADA LATEX GG | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | LUVA PIGMENTADA PRETA Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | LUVA latex XG LUVA BANHADA LATEX GG LUVA PIGMENTADA PRETA Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 40,60 | ||
| 12/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2819; REF. EMPENHO 4154/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 40,60 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 4154/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,60 | ||
| TOTAL | 40,60 | 40,60 | 40,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
