| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAGNA DIERLISE WOLFART |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATACAO SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA PSICOPEDAGOGIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO, TESTE E AVALIACOES PSICOPEDAGOGICAS, 24 HORAS SEMANAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MORMACO. REF MES DE MAIO/2026 | 5.664,04 | 5.664,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | CONTRATACAO SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA PSICOPEDAGOGIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO, TESTE E AVALIACOES PSICOPEDAGOGICAS, 24 HORAS SEMANAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MORMACO. REF MES DE MAIO/2026 | 5.664,04 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/16; REF. EMPENHO 4192/2026 7670 - DAGNA DIERLISE WOLFART | 5.464,04 | ||
| 11/06/2026 | REFERENTE FEITO A MAIOR | -200,00 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2026 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670 | 5.354,21 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4192/2026 | 109,83 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2026 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670 | 5.354,21 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4192/2026 | 109,83 | ||
| 12/06/2026 | pago pelo banco incorreto | -5.354,21 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4192/2026 | -109,83 | ||
| TOTAL | 5.464,04 | 5.464,04 | 5.464,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/06/2026 | 109,83 | ||
| ISS | 12/06/2026 | 109,83 | Lançada | |
| TOTAL | 219,66 |
