| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COD C01RPFA3SE30 CERTIFICADO DIGITAL | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REF CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COD C01RPFA3SE30 CERTIFICADO DIGITAL | 240,00 | ||
| 12/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1967770; REF. EMPENHO 4197/2026 7539 - DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 240,00 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2026 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - 7539 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
