| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUARNIÇÃO | 180,56 | 180,56 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 249,04 | 249,04 |
| 1.00 | CILINDRO ATUADO | 1.094,65 | 1.094,65 |
| 1.00 | BOMBA DE EMBREAGEM | 1.370,01 | 1.370,01 |
| 1.00 | EMBREAGEM DE DISCO | 5.399,46 | 5.399,46 |
| 1.00 | TURBOCOMPRESSOR | 13.184,43 | 13.184,43 |
| 1.00 | POLIA CONDUTORA | 1.488,78 | 1.488,78 |
| 1.00 | tensor correia | 1.256,71 | 1.256,71 |
| 1.00 | DETOX DGA- SOLUBILIZANTE | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | LIMPA INJETORES DIESEL MOPAR | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | TRATAMENTO DIESEL MOPAR 370 | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | REPARO FREIO | 1.576,44 | 3.152,88 |
| 1.00 | GUARNIÇÃO Finalidade: JBC-2H72 DUCATO | 137,35 | 137,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | GUARNIÇÃO CORREIA ALTERNADOR CILINDRO ATUADO BOMBA DE EMBREAGEM EMBREAGEM DE DISCO TURBOCOMPRESSOR POLIA CONDUTORA tensor correia DETOX DGA- SOLUBILIZANTE LIMPA INJETORES DIESEL MOPAR TRATAMENTO DIESEL MOPAR 370 REPARO FREIO GUARNIÇÃO Finalidade: JBC-2H72 DUCATO | 27.783,87 | ||
| 18/06/2026 | Conforme DANFE Nº 0/342885; REF. EMPENHO 4206/2026 2618 - MARINA VEICULOS LTDA | 27.783,87 | ||
| TOTAL | 27.783,87 | 27.783,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.783,87 | |||
