| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAROL ORIGINAL | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 2.00 | LAMPADA FAROL H7 | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | LÂMPADA PINGO DE ÁGUA Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | FAROL ORIGINAL LAMPADA FAROL H7 LÂMPADA PINGO DE ÁGUA Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 5.160,00 | ||
| 12/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67347698; REF. EMPENHO 4212/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME | 5.160,00 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2026 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 | 5.160,00 | ||
| TOTAL | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
