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Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4214	Data de lançamento:	11/06/2026
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CABO MULTIUSO HDMI - HDMI	100,00	400,00
4.00	CAIXA DE LUZ 1 posto - 1 posto	9,00	36,00
1.00	LÂMPADA 65W - 65W	65,00	65,00
4.00	GANCHO 2 T 8 mm	1,00	4,00
7.00	MODULO TOMADA 20A	10,00	70,00
21.00	FIO 1. 1,5	2,00	42,00
6.00	CANALETA	25,00	150,00
3.00	PLACA	8,00	24,00
3.00	MODULO CEGO	2,00	6,00
5.00	MÓDULO INTERRUPTOR	11,50	57,50
1.00	PLUG MACHO 10A - 10A	5,00	5,00
42.00	CABO DE REDE eletrica 2x1,0 mm Finalidade: EMEF José Rodrigues Cardoso	4,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2026	CABO MULTIUSO HDMI - HDMI CAIXA DE LUZ 1 posto - 1 posto LÂMPADA 65W - 65W GANCHO 2 T 8 mm MODULO TOMADA 20A FIO 1. 1,5 CANALETA PLACA MODULO CEGO MÓDULO INTERRUPTOR PLUG MACHO 10A - 10A CABO DE REDE eletrica 2x1,0 mm Finalidade: EMEF José Rodrigues Cardoso	1.027,50
16/06/2026	Conforme DANFE Nº 890/67441808; REF. EMPENHO 4214/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA		1.027,50
19/06/2026	Pagamento de Empenho 4214/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.027,50
TOTAL		1.027,50	1.027,50	1.027,50
SALDO A PAGAR				0,00