| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
| Número do empenho: | 4218 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PLACA | 8,00 | 32,00 |
| 6.00 | MÓDULO INTERRUPTOR | 12,00 | 72,00 |
| 2.00 | CAIXA DE LUZ | 12,00 | 24,00 |
| 6.00 | MODULO TOMADA | 11,00 | 66,00 |
| 8.00 | MODULO CEGO Finalidade: ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO | 2,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PLACA MÓDULO INTERRUPTOR CAIXA DE LUZ MODULO TOMADA MODULO CEGO Finalidade: ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO | 210,00 | ||
| 16/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67441364; REF. EMPENHO 4218/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA | 210,00 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 4218/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
