| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA manutenção portão eletrônico Finalidade: ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | MÃO DE OBRA manutenção portão eletrônico Finalidade: ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO | 300,00 | ||
| 16/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/7; REF. EMPENHO 4219/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA | 300,00 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 4219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
