| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÂMPADA 65W | 65,00 | 65,00 |
| 15.00 | CABO DE REDE internet | 3,50 | 52,50 |
| 1.00 | INTERRUPTOR ext | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | RELÉ fotoelétrico | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | BASE RELÉ FOTOELETRICO | 10,00 | 10,00 |
| 50.00 | cabo 2x1,5 | 5,60 | 280,00 |
| 3.00 | REFLETOR LED Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 170,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | LÂMPADA 65W CABO DE REDE internet INTERRUPTOR ext RELÉ fotoelétrico BASE RELÉ FOTOELETRICO cabo 2x1,5 REFLETOR LED Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 964,50 | ||
| 12/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67440511; REF. EMPENHO 4221/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA | 964,50 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 4221/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 964,50 | ||
| TOTAL | 964,50 | 964,50 | 964,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
