| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAÇANETA EXTERNA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ISOLADOR AR | 7,00 | 7,00 |
| 6.00 | ISOLADOR pimentão Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 15,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | MAÇANETA EXTERNA ISOLADOR AR ISOLADOR pimentão Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 217,00 | ||
| 12/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67440511; REF. EMPENHO 4222/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA | 217,00 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 4222/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
