| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
| Número do empenho: | 4233 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DE LUZ 3 postos | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | FILTRO DE LINHA | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | MODULO CEGO Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 2,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | CAIXA DE LUZ 3 postos FILTRO DE LINHA MODULO CEGO Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 70,00 | ||
| 16/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67441052; REF. EMPENHO 4233/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
