| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 4258 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA 62W | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | PLAFON PLASTICO Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES MANUTENCAO SECRETARIA | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | LAMPADA 62W PLAFON PLASTICO Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES MANUTENCAO SECRETARIA | 138,00 | ||
| 23/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/799; REF. EMPENHO 4258/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138,00 | |||
