| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
| Número do empenho: | 4266 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4234 | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4234 | 10,00 | ||
| 17/06/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4234 | 10,00 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 4266/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
