| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES |
| Número do empenho: | 4349 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS | 114,91 | 114,91 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO CONSTELLATION | 197,22 | 197,22 |
| 1.00 | FILTRO DO AR EXTERNO | 157,02 | 157,02 |
| 1.00 | FILTRO DO AR INTERNO | 79,94 | 79,94 |
| 1.00 | FILRO DO ARLA | 281,61 | 281,61 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 205,16 | 205,16 |
| 1.00 | FILTRO DA BOIA DE ARLA | 433,14 | 433,14 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 313,05 | 313,05 |
| 2.00 | GRAXA SHELL GADUS S3 | 54,12 | 108,24 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | JG FILTRO POLEM | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | CRISTALIZADOR | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICACAO | 82,00 | 82,00 |
| 3.00 | KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO Finalidade: JDE-5H99 CAMINHAO | 80,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS FILTRO DE OLEO CONSTELLATION FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO DO AR INTERNO FILRO DO ARLA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DA BOIA DE ARLA FILTRO DE COMBUSTIVEL GRAXA SHELL GADUS S3 DESENGRAXANTE JG FILTRO POLEM CRISTALIZADOR KIT LUBRIFICACAO KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO Finalidade: JDE-5H99 CAMINHAO | 2.536,29 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 002/000054872; REF. EMPENHO 4349/2026 7429 - Sulpasso Caminhões | 2.536,29 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2026 Sulpasso Caminhões - 7429 | 2.536,29 | ||
| TOTAL | 2.536,29 | 2.536,29 | 2.536,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
