| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4381 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1280.59 | Óleo diesel S10 Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO | 6,98 | 8.938,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Óleo diesel S10 Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO | 8.938,50 | ||
| 25/06/2026 | Conforme DANFE Nº 220/4894; REF. EMPENHO 4381/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 8.938,50 | ||
| 14/07/2026 | REFERENTE FEITO COM A NF ERRADA | -419,26 | ||
| 14/07/2026 | REFRENTE TROCA DE NF | -419,26 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 8.498,80 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4381/2026 | 20,44 | ||
| TOTAL | 8.519,24 | 8.519,24 | 8.519,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/07/2026 | 20,44 | Lançada | |
| TOTAL | 20,44 |
