| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PILHA ALCALINA AAA c/02 Finalidade: GABINETE | 10,90 | 32,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PILHA ALCALINA AAA c/02 Finalidade: GABINETE | 32,70 | ||
| 23/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/573; REF. EMPENHO 4388/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 32,70 | ||
| TOTAL | 32,70 | 32,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,70 | |||
