| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4494 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/75 R16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA VAN IYT8053 | 680,00 | 2.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PNEU 175/75 R16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA VAN IYT8053 | 2.720,00 | ||
| 03/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13827; REF. EMPENHO 4494/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 2.720,00 | ||
| TOTAL | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.720,00 | |||
