| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 521,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 521,40 | ||
| 26/06/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2026 | 521,40 | ||
| 14/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2026 IPERGS - 502 | 56,53 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 4517/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 464,87 | ||
| TOTAL | 521,40 | 521,40 | 521,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
