| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 80,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 80,94 | ||
| 26/06/2026 | REF PATRONAL FERIAS MES 06/2026 | 80,94 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 4626/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,94 | ||
| TOTAL | 80,94 | 80,94 | 80,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
