| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4369 FROTA VEICULAR | 16.692,70 | 16.692,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4369 FROTA VEICULAR | 16.692,70 | ||
| 01/07/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4369 FROTA VEICULAR | 16.692,70 | ||
| 01/07/2026 | Pagamento de Empenho 4665/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.692,70 | ||
| TOTAL | 16.692,70 | 16.692,70 | 16.692,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
