| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA DE AR 1400 X 24 | 460,00 | 460,00 |
| 2.00 | COLARINHO 24 | 180,00 | 360,00 |
| 1.00 | TIP TOP n.7 Finalidade: MOTONIVELADORA 120K | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | CAMARA DE AR 1400 X 24 COLARINHO 24 TIP TOP n.7 Finalidade: MOTONIVELADORA 120K | 895,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67538603; REF. EMPENHO 4672/2026 6857 - NELSON POSSA | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 895,00 | |||
