| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4676 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAMARA 1000 X 20 | 220,00 | 660,00 |
| 2.00 | COLARINHO 20 | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | TIP TOP N.5 Finalidade: CAMINHÃO ATRON IVN-9B45 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | CAMARA 1000 X 20 COLARINHO 20 TIP TOP N.5 Finalidade: CAMINHÃO ATRON IVN-9B45 | 885,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67536062; REF. EMPENHO 4676/2026 6857 - NELSON POSSA | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 885,00 | |||
