| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4693 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175X75X14 | 420,00 | 1.680,00 |
| 4.00 | valvula Finalidade: UNO IXW-0G97 | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PNEU 175X75X14 valvula Finalidade: UNO IXW-0G97 | 1.720,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67539739; REF. EMPENHO 4693/2026 6857 - NELSON POSSA | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.720,00 | |||
